关于安徽省祁门县蛇伤研究所财务收支审计整改结果情况的公告

2024年10月12日至2024年11月15日，祁门县审计局对我所2022年1月至2024年6月财务收支情况进行了审计。我单位于2024年12月20日收到祁门县审计局送达的《审计报告》(祁审财金报〔2024〕23号)。《审计报告》对我所财务收支情况进行了客观公正的评价，同时指出了存在的问题，并提出审计意见和建议。我单位对审计指出的问题认真研究分析，积极采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

(一)内部控制制度不全面的问题。我所已建立《蛇伤所合同管理制度》，明确了合同管理职责分工、合同订立、合同签署和合同履行等方面内容，今后严格按照制度执行。

(二)重大事项未集体研究的问题。我所已建立《蛇伤所三重一大实施办法》，明确了“三重一大”事项的主要内容、决策方式、决策执行等方面内容，后续所有重大事项均上会集体研究。

(三)财务收支管理不规范的问题。我所已规范工会经费核算管理，及时补缴了个人劳务报酬所得税，已制定《蛇伤所绩效考核实施办法》和《蛇伤所夜班费发放制度》，规范了奖励性绩效工资和夜班费发放标准，及时清理了长期挂账往来款。

(四)项目管理不规范的问题。我所已组织学习建设工程相关制度条例，对后续未完成的工程项目加强规范管理。

(五)科研成果未有效管理的问题。我所已制定《蛇伤所科研成果管理制度》，明确了科研成果的范围、科研成果的鉴定和科研成果的保护归档等方面内容，后续将加强科研成果方面管理。

安徽省祁门县蛇伤研究所

2025年2月20日